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北京市朝阳区图书馆2026年预算
北京市朝阳区图书馆2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
北京市朝阳区图书馆为朝阳区文化和旅游局所属公益一类正科级事业单位，经费形式是财政补助（全额）。负责文献信息资源的保存、借阅等相关服务，承担开展社会教育相关工作；负责系统收集地方文献信息，承担保存和传承地方文化相关工作；负责指导基层图书馆业务和公共阅读服务社会化合作工作；承担推动、引导、服务全民阅读的责任。
（二）本预算年度的主要工作任务
2026年，朝阳区图书馆将紧扣提升服务效能与推动全民阅读的核心目标，持续深化服务创新与文旅融合。图书馆将强化党建引领，优化内部管理，并依托“朝图服务”平台升级便民服务，促进资源普惠共享。
在服务升级方面，将深化“城市文化会客厅”定位，优化劲松馆、小庄馆功能布局，拓展集阅读、餐饮、文创、展览于一体的复合文化空间。通过联动城市书屋、街乡分馆，推动优质文化资源下沉基层，完善总分馆服务体系。
品牌活动方面，图书馆将做强“朝图之夜”“金台书院”“诵读大赛”等阅读品牌，推动阅读活动进商圈、进学校等，促进文商旅体融合。同时深化数字化转型，推广智慧阅享空间，提升数字资源服务能力。
此外，图书馆将扩大社会合作，壮大志愿者队伍，拓展面向青少年、老年等群体的精准服务，持续营造“书香朝阳”氛围，增强公共文化服务的覆盖面与影响力。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算4521.03万元，比2025年年初预算数4540.80万元减少19.77万元，下降0.44%。其中：本年财政拨款收入4521.03万元，比2025年年初预算数4540.80万元减少19.77万元，原因：按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算2901.22万元，占总支出预算64.17%，比2025年年初预算数2876.90万元增加24.32万元，增长0.85%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算1619.81万元，比2025 年年初预算数1663.9万元减少44.09万元，下降2.65%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区图书馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算0.15万元，与2025年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数0.15万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算0.15万元，主要用于公务用车保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区图书馆政府采购预算总额722.18万元。其中：政府采购货物预算216.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算506.17万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表